目 录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

北京市临床医学研究所6008集团官方网站北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。

单位职责：开展基础医学与临床医学研究、支持临床科研任务，培养医学科技人才，实现理论突破、新技术开发及成果转化应用。研究内容包括对分子生物学与生化研究、病理生理研究、实验病理研究、微循环研究、实验动物、电镜、基因诊断、病毒研究、药理学研究、内科学研究、核医学研究、外科学研究、临床药理学研究、中西医结合研究、艺术医学研究、肝病研究。

(二)机构设置情况

北京市临床医学研究所下设9个实验研究部门，分别6008集团官方网站：心血管实验室、临床免疫学实验室、分子生物学实验室、精准与智慧影像实验室、中心实验室、临床流行病学与循证医学研究室、组织生物样本库、实验动物室、微生物研究室。

(三)人员编制及实有情况

北京市临床医学研究所事业编制120人，其中，在职在编人员57人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算7920.56万元，比2024年年初预算数7258.24万元增加662.32万元，增长9.13%。主要原因6008集团官方网站人员增长项目经费增长。

(一)本年财政拨款收入6987.5万元

1.一般公共预算拨款收入6987.5万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入933.06万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入45万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入888.06万元。

(三)上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算7920.56万元，比2024年年初预算数7258.24万元增加662.32万元，增长9.13%。主要原因6008集团官方网站人员增长项目经费支出增长。

(一)基本支出。基本支出预算2717.72万元，占总支出预算34.31%，比2024年年初预算数2337.18万元增加380.54万元，增长16.28%。

(二)项目支出。项目支出预算5202.84万元，比2024年年初预算数4921.06万元增加281.78万元，增长5.73%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2025年北京市临床医学研究所政府采购预算总额4021.66万元，其中：政府采购货物预算4000.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市临床医学研究所填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5202.84万元，占本部门全部项目支出预算的100%。(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市临床医学研究所共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备33台(套)、共计3954.83万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备12台(套)，共计1523万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，6008集团官方网站规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2025年度单位预算报表

附件：北京市临床医学研究所2025年度单位预算报表 .xlsx